Compras

- Solicitação de compras
- Processo de cotação.
- Ordem de compra.
- Alçadas de aprovação da ordem de compra.
- Recebimento de mercadorias.
- Cálculo de necessidades de compras.
- Fornecedores Homologados.
- Envio de e-mail automático de cotação e ordem de compra.

Geração de Necessidades de Compra

• Configuração dos parâmetros de média mensal, para definição do estoque mínimo e máximo por Identificador, ou grupo/família.
• Configuração dos parâmetros do estoque que causarão influência no cálculo de necessidades (Saldo total, Solicitação de compras, Ordens de compras, Reservas de pedidos, Reservas para Ordens de Fabricação, Pedidos pendentes e saldo de Terceiros).
• Análise das necessidades geradas em relatórios, e também em tela, que apresentará os produtos e as respectivas quantidades, podendo serem ajustadas pelo usuário.
• Valorização do cálculo de necessidades, conforme parâmetro de preços (Custo contábil, Preço de Orçamento, Última compra, Preço de Reposição, etc.)
• Geração automática da solicitação de compras,após a definição das quantidades, para iniciar o processo de cotação.
• Através do relatório de sugestão de compras, o usuário poderá analisar todas as informações do estoque, através de diversos parâmetros, antes de efetuar o processo de geração de necessidades.

Solicitação de Compra

• A SC pode ser gerada através do cálculo de necessidades, ou então pode também ser incluída manualmente no Sistema.
• Utilização de tipo de SC, que pode ser aplicada para compra de Materiais, Serviços, e também Industrialização (Terceiros).
• Definição da data de necessidade do material, para orientação ao comprador.
• Recurso de complemento do ítem, que será impresso nos relatórios para melhor identificar a compra.
• Rotina opcional de aprovação da SC, apresentando todas as solicitações pendentes para que um supervisor efetue uma análise.
• Controle de atendimentos parciais da solicitação de compra, conforme geração das ordens de compra.
• Possui recurso de transferências de solicitação entre empresas.

Processo de Cotação

• Relacionamento dos Fornecedores com os produtos, podendo também configurar por grupo/família de produtos. Através de parâmetro, o sistema pode atualizar automaticamente os vínculos (relacionamentos), conforme as compras efetuadas.
• Elaboração de tabela de preços dos Fornecedores, para utilização nas cotações.
• Impressão de relatório de cotação para envio aos Fornecedores selecionados pelo sistema.
• Lançamento das cotações, informando todas as condições comerciais (Validade, Valor unitário, IPI, Encargos Financeiros, descontos, condições de pagamento, etc).
• Permite lançar as cotações em outras moedas (Ex.: Dolar), com recurso de conversão moeda nacional.
• Análise das cotações convertidas ao valor presente, para definição do Fornecedor que apresentou as melhores condições. O Sistema possui uma rotina automática que sugere o Fornecedor para todos os ítens existentes, mas o usuário por conveniência pode efetuar alterações, ou até mesmo dividir um ítem para mais de um Fornecedor.
• Possui opção para utilizar o processo de cotação de forma simplificada (em uma única rotina, o usuário efetua os lançamentos de preços, analisa a cotação, imprime o Mapa de cotação, e gera a ordem de compra).
• Demonstrativos do resultado para Cotação por Ítem e Fornecedor.
• Geração automática das Ordens de Compra (pedidos) de cada Fornecedor, após a análise das cotações.

Ordem de Compra

• A ordem de compra pode ser gerada automaticamente através do processo de cotação, ou então pode também ser incluída manualmente.
• As ordens sempre estarão relacionadas com as solicitações de compras, efetuando assim o controle de atendimentos parciais.
• Rotina opcional de aprovação das ordens de compras, apresentando todas as informações necessárias para o supervisor efetuar a devida aprovação ou rejeição da ordem. Permite também utilizar alçadas de aprovação (limite definido para cada responsável).
• Permite informar os valores em outras moedas, sendo convertido automaticamente no movimento de recebimento.
• Controle gerencial das ordens de compra emitidas, com comparação de divergências com as quantidades e valores lançados no movimento de recebimentos.
• Utilização das tabelas de preços de fornecedores, para geração da OC.
• Configuração completa para gerar mensagens automáticas da ordem de compra (produto,fornecedor, condições de pagamento, identificador, transportadora, etc.)

Movimentos de Recebimento

• Através do movimento de recebimentos, com utilização da ordem de compra, o usuário irá informar o número da OC, e todos os ítens pendentes na ordem serão apresentados na tela para que seja confirmado recebimento.
• Em outra opção, o usuário poderá informar o código do produto e o sistema apresentará todas as ordens de compras pendentes e vinculadas com o produto.
• As ordens serão apresentadas em ordem cronológica, sendo sugeridas para atendimento as mais antigas, podendo ser alteradao pelo usuário.
• Nos movimentos de recebimentos, o sistema permite que uma determinada compra seja específica para atender um pedido de venda, ou uma ordem de fabricação (PCP).
• Nos movimentos para lançamentos de fretes estão disponíveis duas opções: Frete sobre compras, onde o sistema efetuará o devido rateio para o custo dos produtos e também a tela de Despesas sobre Fretes, utilizada para lançar o valor em despesas.
• Importa notas fiscais, emitidas no módulo de Vendas (NF de entrada, ou transferências/remessas emitidas por outras empresas do mesmo grupo).
• Para lançamento de notas fiscais de devolução de vendas, o sistema também possui uma tela simplificada e específica, com relacionamento da correspondente nota fiscal de venda.
• Na liberação da nota fiscal de devolução, o sistema irá gerar um título de devolução de vendas no Contas a Receber, para que seja efetuado o devido abatimento na conta do Cliente, e efetuará também o estorno de comissões do vendedor (se estiver configurado).
• Para notas fiscais que irão baixar o estoque de terceiros, estão disponíveis dois movimentos: através do número da nota fiscal de remessa, onde serão apresentados todos os produtos existentes e também através do código do produto, onde serão apresentadas todas as notas fiscais de remessa pendentes do produto informado.
• Para todas as demais operações, o usuário utilizará o movimento de "Outras Entradas".
• No movimento de outras entradas, o sistema permite lançar nota fiscal de compra, sem a necessidade da registrar a solicitação de compra e também a ordem de compra.
• Permite recepcionar nos movimentos, as notas fiscais de entrada emitidas no módulo de Vendas.
• Permite configurar o sistema para efetuar a baixa automática dos títulos no Contas a Pagar, no momento da liberação da nota fiscal lançada nos movimentos de recebimentos.
• Após confirmar a nota fiscal nos movimentos, todas as atualizações são efetuadas de forma automática (livros fiscais, contas a pagar). Se houver a necessidade de efetuar alterações na nota fiscal, o usuário poderá utilizar o processo de cancelamento, que irá estornar todas as atualizações efetuadas.
• Permite informar os valores de retenção de impostos (Pis,Cofins, IRRF, CSLL,INSS, ISS,etc.), que estarão sendo deduzidos automáticamente dos valores dos títulos, no Contas a Pagar.
• Recurso de liberação de mercadorias e confirmação do recebimento, efetuado pelo Almoxarifado, que estará cofirmando a quantidade correta de entrada no estoque, apontando possíveis divergências com a nota fiscal.

Outros Recursos

• Registro de Fornecedores homologados (com opção de vincular também os respectivos produtos).
• Recurso do CGD - Código Gerencial de Despesas, que permite alocar as despesas em nível análitico (por veículo, equipamento, máquina,etc).
• Elaboração de "mala direta" para fornecedores, através de diversas opções.
• Análises gerenciais de fretes.
• Estatísticas por fornecedor.
• Consultas das notas fiscais de entradas, através de diversos parâmetros informados pelo usuário.
• Recurso de transferência automática de movimentos do estoque (por exemplo, ao lançar uma NF de entrada, o sistema pode baixar a quantidade de uma empresa, e transferir automáticamente para outra).
• Análise da evolução de compras, de um produto, demonstrando todas as compras, com indicação de percentagens.
• Contém relatório de pontualidade de atendimento, que apresentará o índice de atendimento do fornecedor.
• Permite anexar imagens vinculadas a nota fiscal de entrada, sendo possível visualizar estas imagens na consulta de nota fiscal de entrada (NF, laudos, certificados,etc.), através de visualizadores existentes no sistema.

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